Facturación electrónica AFIP / ARCA

Denteo emite facturas electrónicas con CAE directamente desde el sistema, sin necesidad de pasar por el portal de AFIP. Soporta Tipo C, A y B según tu condición fiscal.

Antes de empezar

Para facturar electrónicamente necesitás:

• Clave fiscal nivel 3 o superior en AFIP.
• Punto de venta habilitado para facturación electrónica (servicio web).
• Certificado digital generado en AFIP — te explicamos cómo más abajo.
• Tu condición fiscal cargada en Denteo (Configuración → Datos de la clínica).

Generar el certificado digital

El certificado digital es lo que autoriza a Denteo a emitir facturas en tu nombre. Se genera una vez y se renueva cada 2 años.

Paso 1 — Generar la clave privada y el CSR

Denteo te lo genera automáticamente. Andá a Configuración → Facturación AFIP → Generar certificado. El sistema crea la clave privada (se guarda cifrada en nuestros servidores) y un archivo CSR (Certificate Signing Request) que descargás a tu PC.

Paso 2 — Subir el CSR a AFIP

1. Entrá a afip.gob.ar con tu clave fiscal.
2. Buscá el servicio Administración de Certificados Digitales. Si no lo ves, lo agregás desde "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal".
3. Click en Nuevo certificado.
4. Subí el archivo CSR que descargaste de Denteo.
5. Ponele un alias (cualquier nombre, por ejemplo "denteo-prod").
6. Confirmá. AFIP te genera el certificado .crt que descargás.

Paso 3 — Subir el certificado a Denteo

Volvé a Denteo, Configuración → Facturación AFIP, sección Certificado. Subís el archivo .crt que te dio AFIP. Listo, tenés el certificado configurado.

Paso 4 — Asociar el certificado al servicio WSFE

De vuelta en AFIP, en Administrador de Relaciones, autorizás al certificado que acabás de crear a usar el servicio Facturación Electrónica (WSFE).

Configurar el punto de venta

En Configuración → Facturación AFIP → Puntos de venta agregás los puntos de venta habilitados para facturación electrónica. Si recién empezás y no tenés ninguno habilitado, lo das de alta primero en AFIP (Administración de Puntos de Venta y Domicilios) eligiendo modo "Web Services".

Emitir una factura

Hay tres formas de emitir factura:

Desde un turno atendido

Cuando un turno pasa al estado Atendido, aparece el botón Generar factura. Hace clic, confirmás los datos y emite la factura con CAE en menos de 3 segundos.

Desde el detalle del paciente

En la pestaña Cuenta corriente del paciente, botón Nueva factura. Útil si querés facturar varios tratamientos juntos o servicios que no corresponden a un turno específico.

Desde un presupuesto aceptado

Si el paciente aceptó un presupuesto y lo pagó (total o parcialmente), generás la factura desde el presupuesto con un click. Los items vienen pre-cargados.

Tipos de factura

El tipo de factura lo determina automáticamente Denteo según tu condición fiscal y la del cliente:

• Factura C — emitida por Monotributistas, sin discriminar IVA. Se puede emitir a cualquier cliente.
• Factura A — emitida por Responsables Inscriptos a otro Responsable Inscripto. Discrimina IVA.
• Factura B — emitida por Responsables Inscriptos a Consumidor Final, Monotributista, o Exento.

Si sos Monotributista siempre emitís Factura C. Si sos Responsable Inscripto, Denteo elige A o B según el CUIT del paciente.

Conceptos a facturar

Cada item de la factura tiene un concepto:

• Productos (1) — uso muy raro en odontología.
• Servicios (2) — el más común. Requiere fechas de servicio (desde/hasta) y vencimiento de pago.
• Productos y servicios (3) — combinación.

Para servicios y mixtos, Denteo carga automáticamente las fechas FchServDesde, FchServHasta y FchVtoPago según el día de emisión.

El CAE y el QR

La CAE (Código de Autorización Electrónico) es el número que devuelve AFIP cuando autoriza la factura. Aparece en la factura PDF que genera Denteo. Sin CAE, la factura no es válida.

Junto con la CAE, Denteo genera el código QR mandatorio que AFIP exige desde 2021. El QR contiene los datos de la factura y se renderiza en el PDF.

Notas de crédito y débito

Si necesitás anular o corregir una factura emitida, Denteo emite Notas de Crédito (Tipo C, A o B según corresponda). El proceso es similar al de facturas: en el detalle de la factura original, botón Generar nota de crédito.

Las notas de débito (poco comunes en consultorios) también están soportadas para casos como recargo por mora.

Facturación a obras sociales

Si trabajás con obras sociales (OSDE, Swiss Medical, Galeno, etc.), generás facturas a la obra social en lugar de al paciente. El paciente sigue figurando como destinatario del servicio pero la factura va al CUIT de la obra social.

Configurás las obras sociales con sus CUIT en Configuración → Obras sociales. Algunas obras sociales requieren validación previa de prestaciones — eso lo gestionás aparte y cargás el código de autorización en la factura.

Errores comunes

"El CUIT no se encuentra autorizado"

El certificado no está autorizado a usar el servicio WSFE. Volvé a AFIP, Administrador de Relaciones, y agregá la relación entre el certificado y el servicio Facturación Electrónica.

"El número de comprobante no es correlativo"

Hay un número de factura faltante o duplicado en tu secuencia. Esto pasa típicamente si emitiste facturas por fuera de Denteo (en otro sistema o portal AFIP) y se rompió la secuencia. Sincronizás la secuencia desde Configuración → Facturación AFIP → Sincronizar último número.

"El cliente no es Responsable Inscripto"

Estás intentando emitir Factura A a un cliente que no es Responsable Inscripto. Verificá la condición fiscal del paciente o cambiá el tipo de factura a B.